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石屏高級中學2015年度部門決算說明

時間:2016年09月02日作者:楊錦榮編輯:bianji點擊: 字體:

第一部分  學?;靖艣r

 

一、主要職能

    實施初中、高中學歷教育,促進基礎教育發展,為全面推進素質教育、提高教育教學質量,辦好人民滿意的教育、辦好學校。

 

二、部門基本情況

    機構1個,人員編制267人,其中:事業編制267人,實有事業人員267人。離退休人員45人,其中:離休1人,退休44人。實有車輛1輛。

 

第二部分 2015年度部門決算表


一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、財政專戶管理資金收入支出決算表

 

第三部分  2015年度部門決算情況說明


一、收入決算情況說明

    2015年決算總收入3717.69萬元,其中:財政撥款收入3262.47萬元,占總收入的88%;事業收入201.87萬元,占總收入的5.4%;其他收入253.35萬元,占總收入的6.8%。與上年對比:2014年部門決算收入總計3356.29萬元,2015年決算總收入3717.69萬元,增加361.4萬元,主要原因分析為2015年安排的建設資金比2014年增加(初中部學生宿舍樓)。

 

二、支出決算情況說明

  2015年部門決算總支出3936.40萬元,其中:基本支出3105.96萬元,占總支出的79%;項目支出830.44萬元,占總支出的21%;

與上年對比:2014年部門決算支出總計2408.96萬元,2015年決算總支出3936.40萬元,增加1527.44萬元,主要原因分析為2014年安排的建設資金在2015年進行支出。

 

(一)基本支出情況

  2015年用于保機構正常運轉的日常支出2656.27萬元。與上年對比:2014年支出為2406.14萬元,增加250.13萬元。主要原因分析:2015年增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的46%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的42%。

 

(二)項目支出情況

  2015年用于專項業務工作的經費支出830.44萬元。與上年對比:2014年支出為97.54萬元,增加732.9萬元。主要原因分析:2015年支出建設經費比2014年增加。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年一般公共預算財政撥款支出3386.50萬元,占本年支出合計的86%。與上年對比:2014年支出2406.14萬元,增加980.36萬元,主要原因分析:2015年增加工資。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

  一般公共服務(類)支出2656.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出情況。

 

四、“三公”經費決算情況說明

  2015年財政撥款“三公”經費決算總額8.8萬元,公務用車購置及運行維護費支出2.50萬元。


  2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少1.2萬元,減少的主要原因是:學校加強經費開支控制,減少不必要的支出。


(二)公務用車購置及運行維護費

  2015年運行維護費2.5萬元,比2014年決算減少0.98萬元,主要用于保障教學工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。


(三)公務接待費

  2015年沒有用公共預算撥款收入支出公務接待費,比2014年決算減少6.10萬元。


五、其他重要事項

 (一)運行經費支出情況

  2015年用于保機構正常運轉的日常支出3386.50萬元。與上年對比:2014年支出為2406.14萬元,增加980.36萬元主要原因分析:2015年增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的42%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的45%。


(二)其他重要事項情況說明

  2015年政府采購預算支出69元,實際決算支出48.12萬元,節約資金20.88萬元。


相關表冊請看附件:

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